| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180085 |
| Číslo faktúry: | FD /0402/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | Hanatech s.r.o. |
| Adresa: | Lukáčová 353/8,94901 Nitra |
| IČO: | 50748203 |
| Predmet: | Oprava Vodojem Blatné 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18309,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.10.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:12.
